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How do I receive purchase orders for items into my inventory?

Affinché questo funzioni, è necessario abilitare l'opzione Inventario articoli. Fai clic su Visualizza-> Articoli, seleziona l'articolo, fai clic su Modifica, seleziona la scheda Inventario e verifica che la casella "Gestisci i livelli di scorte di magazzino" sia selezionata e che ci siano quantità nei casi Corrente, Ideale e di allerta. Dopo aver creato l'ordine di acquisto, dal menu in alto seleziona il menu Acquisti, fai clic sulla scheda "Inserisci contabilità retribuzioni", seleziona il Fornitore dal menu a tendina, ti sarà offerta un'opzione per collegare l'ordine di acquisto a questa azione, fai clic su Collega, spunta la casella dell'ordine, fai clic sull'icona Seleziona (angolo in alto a sinistra), rivedi l'ordine, fai clic su Fine e fai clic su Registra. Utilizzare la scheda Annulla per chiudere la finestra. Effettuando quanto sopra, lo stato dell'ordine di acquisto cambierà da "Aperto" a "Ricevuto". È possibile visualizzare lo stato degli ordini dalla finestra Ordini d'acquisto. Per pagare questo ordine, dallo stesso menu Acquisti - selezionare la scheda "Contabilità fornitori", fare clic sull'ordine e selezionare l'icona Pagamento dal menu in alto.

 

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