Como altero as condições de pagamento padrão de um cliente?

1. Selecione Abrir lista de clientes no menu Fatura
2. Selecione o cliente e clique no botão Editar na barra de ferramentas
3. Vá para a guia Outro
4. Selecione COD ou Pagamento em dias na lista suspensa Condições de pagamento
5. Para clientes de pagamento em dias, insira os dias corretos na caixa de texto
6. Salve suas alterações e feche a janela clicando no botão OK

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